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EMPENHO: 08010002 - DATA: 17/01/2025

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Informações do empenho

Número do empenho: 08010002

Data: 17/01/2025

Valor: R$ 295.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/01/2025 2025 43.171,00
20/02/2025 2025 50.311,00
20/03/2025 2025 47.382,00
16/04/2025 2025 47.382,00
20/05/2025 2025 47.682,00
18/06/2025 2025 47.682,00
18/07/2025 2025 11.390,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2025 08010002 - 001 - 000 2025 43.171,00
20/02/2025 08010002 - 002 - 000 2025 50.311,00
20/03/2025 08010002 - 003 - 000 2025 47.382,00
16/04/2025 08010002 - 004 - 000 2025 47.382,00
20/05/2025 08010002 - 005 - 000 2025 47.682,00
20/06/2025 08010002 - 006 - 000 2025 47.682,00
18/07/2025 08010002 - 007 - 000 2025 11.390,00

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